Faktúry

Faktúry

Č. faDodávateľSídloIČODoručenáTovar/službaEUR s DPHZmluvaObjednávka
ID180625Torreol, s. r. o.Rajská 7/-, 811 08 Bratislava5112798901/06/2025dodávka zemného plynu2899.49Kúpna zmluva č. Z20251329_Z
FD20250407Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 811 01 Bratislava3657046023/6/2025dodávka vody1,813.62
FD20250408Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 811 01 Bratislava3657046023/6/2025dodávka vody2,499.05
FD20250416BATIST Medical SK, s. r. o.Kopčianska 10, 851 01 Bratislava3676424827/6/2025nákup rukavíc162.36
FD20250428Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 040 01 Košice3621122230/6/2025dodávka elektriny469.93
FD20250429Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 040 01 Košice3621122230/6/2025dodávka elektriny103.79
FD20250439Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.Andreja Hrehovčíka 1, Michalovce3558100030/6/2025Nájom a energie3,591.83
ID180725Torreol, s. r. o.Rajská 7/-, 811 08 Bratislava511279891/7/2025dodávka zemného plynu2,899.49Kúpna zmluva č. Z20251329_Z
FD20250464Kridla, s. r. o.Mierova 94, 066 01 Humenné3646677810/7/2025čistiace a hygienické prostriedky756.71
FD20250475Kridla, s. r. o.Mierova 94, 066 01 Humenné3646677817/7/2025čistiace a hygienické prostriedky989.79
FD20250511Výťahy s. r. o.Odbojárov 5, 071 01 Michalovce3659744931/7/2025oprava výťahu 535.05
FD20250512Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 040 01 Košice3621122231/7/2025dodávka elektriny114.62
FD20250518APsychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.Andreja Hrehovčíka 1, Michalovce3558100031/7/2025Nájom a energie3,676.55
ID180825Torreol, s. r. o.Rajská 7/-, 811 08 Bratislava511279891/8/2025dodávka zemného plynu2,899.49Kúpna zmluva č. Z20251329_Z
FD20250570Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 040 01 Košice3621122231/8/2025dodávka elektriny119.92
Prijaté faktúry hradené z verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť nakladania s verejnými financiami.